Wijzigingsvoorstellen Woensdrechtse programmabegroting 2020

Donderdag presenteerde wethouder Henk Kielman de wijzigingsvoorstellen voor de programmabegroting 2020.

Na vaststelling van de begroting in november vorig jaar werd duidelijk dat het negatief financieel effect van een aantal autonome ontwikkelingen niet langer binnen de begroting kon worden opgevangen. Dat leidde er toe dat voor 2020 een forst tekort werd voorzien. Om rode cijfers te voorkomen werd daarom onmiddellijk besloten om maatregelen te treffen. Die moeten ervoor zorgen dat het gemeentelijk huishoudboekje voor 2020 in de zwarte cijfers blijft.

Wijziging programmabegroting 2020

Wethouder Henk Kielman: “Strak en reëel begroten vergt alertheid en daadkracht. De ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg en Wmo, en bijvoorbeeld ook de stikstofproblematiek hebben consequenties voor de financiën van Woensdrecht. Net als andere gemeenten in Nederland hebben we lange tijd de verwachting gehad dat het Rijk met voldoende structurele compensatiemiddelen zou komen. Als dat niet het geval is, moet je zelf maatregelen treffen om je huishoudboekje op orde te houden. Dat hebben we de afgelopen maanden gedaan.

Zo besparen we op korte termijn al op de manier waarop we bijvoorbeeld het CJG en de BWI organiseren. Ook gaan we onze mantelzorgers op een andere manier bedanken. We nemen niet langer deel aan het jeugdsymposium en hebben de huishoudelijke hulptoelage vervroegd afgeschaft. Gelukkig konden we ook rekenen op extra middelen voor bijstand. Ook blijkt het mogelijk al eerder de opbrengsten van de grondexploitatie Noordrand Ossendrecht te realiseren.

We bezuinigen op vervanging van speeltoestellen. Afvalverwerking is een gesloten systeem; dat betekent dat voor- of nadelen doorberekend worden in de tarieven. Daarom houden we de kostendekkendheid nauwlettend in de gaten. Tot slot wijzigen we in 2020, binnen wettelijke normen, de tarieven voor rijbewijzen voor ouderen. En ook het ambtelijk apparaat draagt bij om het tekort te dichten.

Henk Kielman: ”Uitgangspunt van het college bij de bezuinigingsvoorstellen is geweest dat het niet wil tornen aan datgene waar Woensdrecht trots op is: onze sterke sociale structuur. Dat betekent dat we ons voorzieningenniveau (sportparken, multifunctionele centra) handhaven en ook het beheerniveau van de openbare ruimte (wegen, groen, verlichting) en het onderhoudsniveau van onze kapitaalgoederen op niveau houden. Ook komen we niet aan de subsidies voor onze verenigingen”.

Naast bezuinigen ook reëel begroten

Wethouder Kielman: “Omdat we langer vooruit willen kijken dan alleen 2020 hebben we ook reëel begroot. Daarbij sluiten we financiële risico’s zoveel mogelijk uit. We hebben daarom ook nog een aantal verwachte, grote uitgaven inzichtelijk gemaakt en opgenomen in de meerjarenbegroting.

Zo is vast rekening gehouden met investeringen voor het integraal onderwijshuisvestingsplan dat later dit jaar aan de raad zal worden aangeboden. Ook voor investeringen en onderhoud aan de sportparken is vanaf 2021 geld gereserveerd. De opbrengsten van reststroken/snippergroen zijn lastig voorspelbaar, daarom is voorzichtigheidshalve met minder inkomsten rekening gehouden. Er is rekening gehouden met meerjarig onderhoud aan onze duikers en kunstwerken om te zorgen dat die in stand blijven. De Provincie toetst immers dat geen kapitaalvernietiging plaatsvindt.

Er zijn altijd onverwachte zaken die op je pad komen. Daarom wil het college ook zorgen voor voldoende beschikbare reserves om dat te kunnen opvangen. Om die reden stelt het voor een aantal, onbenutte, bestemmingsreserves ten gunste van de algemene reserve te laten vrijvallen. Daarmee ontstaan voldoende middelen om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen of bijvoorbeeld toekomstige investeringen op alternatieve wijze te dekken”.

Zicht op nieuwe ontwikkelingen maakt bijsturing mogelijk

Naast de voorgestelde maatregelen is blijvende alertheid op ontwikkelingen nodig om tijdig te kunnen bijsturen. Wethouder Kielman: “We laten ons niet graag verrassen. Daarom is aan de raad toegezegd dat zij dit jaar meermaals een nieuwe prognose van ons kunnen verwachten.

Daarin schetst het college de actuele en lopende ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de gemeentelijke begroting. Indien noodzakelijk worden maatregelen tot bijsturing getroffen. Dat kan zijn bijstelling van een ambitie, of extra middelen om het resultaat toch te halen. De eerste prognoserapportage hebben we inmiddels aan de raad aangeboden. Met deze werkwijze vertrouwt het college erop om, samen met raad en ambtelijke organisatie, de tweede helft van de coalitieperiode goede en betekenisvolle zaken voor onze gemeente te kunnen realiseren, binnen de kaders van een financieel gezonde gemeente.”

Het wijzigingsvoorstel voor de programmabegroting 2020 e.v. wordt op 26 maart a.s. behandeld in de gemeenteraad.

De maatregelen in cijfers

• Het tarief van de toeristenbelasting gaat van €1 naar €1,50, wat circa €200.000 op moet leveren
• Leges voor rijbewijzen voor de duur van vijf jaar gaan per 1 juli van € 20,30 naar het wettelijke bedrag van € 40,65 (tot 1 juli kregen ouderen die hun rijbewijs voor maximaal vijf jaar kunnen verlengen een korting van 50% van de gemeente) Dit moet circa € 10.000 per jaar opleveren
• De grondexploitaties van de Noordrand Ossendrecht leverde zo'n € 450.000 meer op dan verwacht doordat er op twee na op alle percelen een optie is genomen.
• Met de bezuinigingen op het sociaal domein, zoals hierboven vermeld, moet circa € 100.000 bespaard worden
• Versobering van het mantelzorg compliment levert een besparing van circa € 12.500 op
• De verdere besparing moet komen door efficiency verhoging en beperking van de overhead in de bedrijfsvoering van de gemeente

Er zal dus niet gesnoeid worden op de subsidies van sport- en culturele verenigingen en ook de OZB zal niet verhoogd worden in deze begroting.

De opzet is dat de burgers van Woensdrecht zo min mogelijk zullen merken van de besparingen.